如何在开票系统红冲专用发票？
打开登录开票系统，单击红字发票管理。
单击红字信息表填开（有销售方和购买方申请两部分，需根据实际情况选择）
输入基本信息之后确定保存上传
上传之后需待系统审核通过，再下载信息表
下载信息表后，打开开具发票页面。
点击负数，导入开具发票，选择审核通过下载的信息表开具负数发票。
