步骤：
1、采购商品入库时，由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单，核对实际收到数量、规格等相符；
2、开制一式四份入库单，完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限等各栏详细内容，并清晰填写姓名或加盖个人名章；
3、在后三联加盖收货入库专章。第一联：仓库联。由仓库记账员及时记账后留存，以备其后盘点之用。第二联： 财务联。连同供应商提供的相关送货清单，由专人及时送交财务有关人员，作为商品已经入库之凭证附件入账。第三联：业务联。由专人转送销售部门有关人员入账，以备销售业务人员日常开展工作之需。第四联：验收联。仓库保管员如果与入库单单据开制人员并非一人，仓库保管员应在该单据上签字；
4、保管员已应供应商要求在对方单据上签收过，则此联由仓库自行保存，可不提供给供应商。全部四联单据一式开制，不得分别填写或修改。
