发票复核人是有相关权限的会计人员，具体情况看公司的财务规章制度和人事部门的员工职责安排。发票复核需要打开开票系统，用管理员的用户名及密码进行登陆，登陆进系统后，点击页面中的系统维护的用户管理，进入用户管理后，页面会弹出当前系统已设置好的所有用户名及相关权限，点击页面上方的新增，在用户名称处输入需要设置的收款人或复核人的名称，在密码处设置收款人和复核的的密码，选择隶属角色，收款人和复核人设置成功后，打开一张发票，进入发票录入界面，在发票的下方，可以看到收款人和复核框，点击相应框后面的下拉按键，完成复核。
